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最後更新2019/09/12
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** 內部控制相關規定
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內部控制相關規定
* 日期 類別 標題
* 2016-04-21 本校內部控制規定 嘉義大學各單位內部控制制度作業風險評估及處理表DOCX(19.14 KB) / RAR(15.76 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 國立嘉義大學內部控制制度自行評估計畫DOCX(23.97 KB) / RAR(20.50 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 國立嘉義大學內部控制制度作業層級自行評估表單DOCX(27.26 KB) / RAR(23.74 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 內部查核實施計畫PDF(93.48 KB) / RAR(90.92 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 國立嘉義大學內部控制專案小組設置要點1020424DOC(39.00 KB) / RAR(9.10 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 103年度國立嘉義大學稽核相關表單DOCX(20.83 KB) / RAR(18.05 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 103年度國立嘉義大學稽核計畫DOCX(23.34 KB) / RAR(20.69 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 國立嘉義大學風險管理推動委員會設置辦法1020424DOC(32.50 KB) / RAR(8.11 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 國立嘉義大學104年內部控制制度自行評估計畫DOCX(19.54 KB) / RAR(16.82 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 國立嘉義大學內部控制制度作業層級自行評估表DOC(146.50 KB) / RAR(27.44 KB)

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