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最後更新2020/07/01
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** 內部控制相關規定
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內部控制相關規定
* 日期 類別 標題
* 2016-04-21 行政院規定 內部控制制度設計原則103.7.9修訂DOC(74.00 KB) / RAR(19.93 KB)
* 2016-04-21 行政院規定 行政院強化內部控制實施方案103年度重點工作103.2.10PDF(124.82 KB) / RAR(117.79 KB)
* 2016-04-21 行政院規定 教育部函轉行政院訂定之內部控制制度設計原則PDF(1,465.39 KB) / RAR(1,235.21 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 國立嘉義大學內部控制制度自行評估計畫及表單104.12.29會議修訂通過DOC(222.00 KB) / RAR(39.90 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 嘉義大學各單位內部控制制度作業風險評估及處理表DOCX(19.14 KB) / RAR(15.76 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 國立嘉義大學內部控制制度自行評估計畫DOCX(23.97 KB) / RAR(20.50 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 國立嘉義大學內部控制制度作業層級自行評估表單DOCX(27.26 KB) / RAR(23.74 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 103年度國立嘉義大學稽核相關表單DOCX(20.83 KB) / RAR(18.05 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 103年度國立嘉義大學稽核計畫DOCX(23.34 KB) / RAR(20.69 KB)
* 2016-04-21 本校內部控制規定 內部查核實施計畫PDF(93.48 KB) / RAR(90.92 KB)

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