註︰作業名稱有◎者，屬於納入年度風險內控項目。
※教務處(115年納入年度風險內控：2項、自主管理：11項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
教-01-002 |
註冊與課務組 |
◎學位證書核發作業(A01) |
|
教-01-003 |
註冊與課務組 |
英文學位證書製發作業(A02) |
|
教-01-004 |
註冊與課務組 |
中文畢業證明書補發作業(A03) |
|
教-02-001 |
教學發展組 |
教師評鑑作業(A04) |
|
教-02-002 |
教學發展組 |
教學意見調查/信箱施測作業(A15) |
|
教-03-001 |
招生與出版組 |
◎招生作業(A05、A06、A07) |
|
教-04-001 |
綜合行政組 |
校課程規劃委員會議作業(A08) |
|
教-05-001 |
通識教育中心 |
通識教育課程開課作業(A09) |
|
教-01-001 |
註冊與課務組 |
選課作業(A10) |
|
教-01-005 |
註冊與課務組 |
開課作業(A11) |
|
教-01-006 |
註冊與課務組 |
教師授課時數統計暨超支鐘點費計算作業(A12) |
|
教-01-007 |
註冊與課務組 |
學分抵免作業(A13) |
|
教-01-008 |
註冊與課務組 |
成績處理作業(A14) |
※學生事務處(115年納入年度風險內控：2項、自主管理：17項)
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項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
學-01-002 |
生活輔導組 |
校安通報作業(B01) |
|
學-01-003 |
生活輔導組 |
校外賃居學生輔導作業(B02) |
|
學-02-007 |
生活輔導組 |
學生請假作業(B03) |
|
學-03-002 |
課外活動組 |
學生服務學習輔導作業(B04) |
|
學-04-001 |
學生輔導中心 |
傷害危機事件學生輔導處理作業(B05) |
|
學-05-003 |
學生職涯發展中心 |
職業興趣探索施測作業(B06) |
|
學-06-001 |
衛生保健組 |
校園食物中毒通報作業(I05) |
|
學-06-002 |
衛生保健組 |
校園傳染病防治與追蹤管理(I06) |
|
學-07-001 |
特殊教育學生資源中心 |
◎特殊教育學生個別化支持服務計畫（ISP）實施流程作業(B17) |
|
學-08-001 |
原住民族學生資源中心 |
◎原住民族委員會大專院校獎助學金流程作業(B12) |
|
學-02-008 |
住宿服務組 |
學生宿舍冷氣費及其他零星收費作業(B19) |
|
學-01-001 |
生活輔導組 |
學生交通意外事件處理作業(B07) |
|
學-02-001 |
住宿服務組 |
學生宿舍住宿作業(B08) |
|
學-02-006 |
生活輔導組 |
學生工讀助學金處理作業(B12) |
|
學-03-001 |
課外活動組 |
學生社團管理作業(B13) |
|
學-04-002 |
學生輔導中心 |
個別諮商標準作業流程(B14) |
|
學-05-001 |
學生職涯發展中心 |
學生職涯發展輔導作業(B15) |
|
學-05-002 |
學生職涯發展中心 |
畢業生職涯發展分析作業(B16) |
|
學-06-003 |
衛生保健組 |
特殊健康檢查及健康管理作業(I12) |
※總務處(115年納入年度風險內控：1項、自主管理：36項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
總-01-001 |
文書組 |
公文收發作業(C01) |
|
總-02-002 |
出納組 |
付款作業-國庫機關專戶支付(C02) |
|
總-03-015 |
事務組 |
採購規劃作業(C03) |
|
總-03-016 |
事務組 |
小額採購作業(C37) |
|
總-04-004 |
營繕組 |
審標作業(C04) |
|
總-05-001 |
資產經營管理組 |
財產管理業務作業(C05) |
|
總-06-001 |
車輛管理委員會 |
通行證作業(C06) |
|
總-06-002 |
駐警隊 |
協辦門禁系統觸發相關作業(C07) |
|
總-01-002 |
文書組 |
檔案管理作業(C08) |
|
總-02-001 |
出納組 |
◎收款作業(C09) |
|
總-02-003 |
出納組 |
各項稅費款之扣繳作業(C10) |
|
總-02-004 |
出納組 |
票據、有價證券與其他保管品之收付及管理作業(C11) |
|
總-02-005 |
出納組 |
自行收納款項統一收據之管理作業(C12) |
|
總-02-006 |
出納組 |
押標金、保證金及其他擔保之收付作業(C36) |
|
總-03-002 |
事務組 |
工友改僱、移撥作業(C14) |
|
總-03-003 |
事務組 |
工友考績作業(C15) |
|
總-03-004 |
事務組 |
工友退休作業(C16) |
|
總-03-005 |
事務組 |
工友撫卹作業(C17) |
|
總-03-007 |
事務組 |
決標（評分及格最低標）作業(C19) |
|
總-03-008 |
事務組 |
履約管理作業(C20) |
|
總-03-009 |
事務組 |
驗收作業(C21) |
|
總-03-010 |
事務組 |
共同供應契約採購及核銷作業(C22) |
|
總-03-011 |
事務組 |
發現廠商違反政府採購法之處置(C23) |
|
總-03-012 |
事務組 |
發現機關人員違反政府採購法之處置(C24) |
|
總-03-013 |
事務組 |
廠商異議、申訴之處理作業(C25) |
|
總-03-014 |
事務組 |
傳媒刊載機關採購弊案處理程序作業(C26) |
|
總-04-001 |
營繕組 |
未經公告程序之限制性招標作業(C27) |
|
總-04-002 |
營繕組 |
訂定底價作業(C28) |
|
總-04-003 |
營繕組 |
開標作業(C29) |
|
總-04-005 |
營繕組 |
減價作業(C30) |
|
總-04-006 |
營繕組 |
決標作業（適用最有利標決標）(C31) |
|
總-04-007 |
營繕組 |
決標作業（準用最有利標評選優勝廠商）(C32) |
|
總-04-008 |
營繕組 |
未達公告金額之採購，公開取得書面報價或企劃書，參考最有利標精神擇符合需要之廠商(C33) |
|
總-05-002 |
資產經營管理組 |
教職員工宿舍借用及退還作業(C34) |
|
總-05-003 |
資產經營管理組 |
消耗性物品領用作業(C35) |
|
總-05-004 |
資產經營管理組 |
校外單位借用場地作業(C13) |
|
總-05-005 |
資產經營管理組 |
蘭潭校區會議廳使用作業(C18) |
※秘書室(115年納入年度風險內控：0項、自主管理：6項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
秘-01-002 |
綜合業務組 |
校園性別事件申請調查案作業(J01) |
|
秘-01-003 |
綜合業務組 |
校務建言系統處理作業(J02、J03) |
|
秘-03-001 |
公共關係組 |
本校發生緊急事故之新聞發布與處理(J05) |
|
秘-01-001 |
綜合業務組 |
行政會議作業(J06) |
|
秘-02-002 |
校友服務組 |
協辦校友會相關業務(J04) |
|
秘-02-001 |
校友服務組 |
捐款作業(P01) |
※研究發展處(115年納入年度風險內控：0項、自主管理：7項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
研-01-002 |
綜合企劃組 |
自我評鑑相關作業(D01) |
|
研-02-001 |
學術發展組 |
產學合作計畫作業（教育部、農業部、一般行政機關、民間企業）(D02) |
|
研-02-002 |
學術發展組 |
國科會補助專題研究計畫申請作業(D03) |
|
研-03-001 |
校務研究組 |
校務研究議題上傳平台作業(D07) |
|
研-01-001 |
綜合企劃組 |
各委員會會議召開作業(D04) |
|
研-01-003 |
綜合企劃組 |
編訂中程校務發展計畫(D05) |
|
研-02-003 |
學術發展組 |
學術研究成果獎勵作業(D06) |
※國際事務處(115年納入年度風險內控：1項、自主管理：5項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
國-01-001 |
國際合作組 |
簽訂姐妹校學術合作協議書作業流程作業(E01) |
|
國-01-002 |
國際合作組 |
◎學生出國研修補助作業(E02) |
|
國-01-003 |
國際合作組 |
外薦交換生入學暨生活輔導作業(E03) |
|
國-01-005 |
國際合作組 |
簽訂跨國雙聯學制簽約作業(E06) |
|
國-02-001 |
境外生事務組 |
境外生入學暨生活輔導作業(E04) |
|
國-01-004 |
國際合作組 |
校務基金自籌經費支應因公派員出國或赴大陸（港澳）地區案件申請(E05) |
※圖書資訊處(115年納入年度風險內控：1項、自主管理：16項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
圖-01-002 |
圖資管理組 |
圖書編目作業(F01) |
|
圖-02-005 |
諮詢服務組 |
學位論文或報告蒐集作業(F02) |
|
圖-03-003 |
民雄校區圖書資訊組 |
借書逾期處理費作業(F03) |
|
圖-04-002 |
系統研發組 |
圖書館伺服器維護管理程序作業(F04) |
|
圖-01-001 |
圖資管理組 |
圖書採購作業(F05) |
|
圖-02-001 |
圖資管理組 |
中文期刊採購作業(F06) |
|
圖-02-002 |
圖資管理組 |
外文期刊採購作業(F07) |
|
圖-02-003 |
圖資管理組 |
資料庫採購作業(F08) |
|
圖-02-004 |
諮詢服務組 |
全國文獻傳遞服務作業(F09) |
|
圖-03-001 |
諮詢服務組 |
借書作業(F10) |
|
圖-03-002 |
圖資管理組 |
還書作業(F11) |
|
圖-04-001 |
系統研發組 |
圖書館公用電腦維護管理作業(F12) |
|
圖-04-003 |
系統研發組 |
圖書館網頁維護管理作業(F13) |
|
電-01-001 |
系統研發組 |
資訊安全管理制度作業(H01、H02、H03、H04) |
|
電-02-001 |
系統研發組 |
◎資安事件通報與應變作業(H05) |
|
電-03-001 |
民雄校區圖書資訊組 |
遠距教學課程作業(H06) |
|
電-04-001 |
諮詢服務組 |
電腦教室借用作業(H11) |
※產學營運及推廣處(115年納入年度風險內控：0項、自主管理：6項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
產-01-001 |
產學創育推廣中心 |
推廣教育審查小組會議作業(G01) |
|
產-01-002 |
產學創育推廣中心 |
推廣教育自辦班開班作業(G08) |
|
產-02-002 |
行政管理組 |
場地管理作業(G03) |
|
產-03-001 |
產學創育推廣中心 |
創新育成中心產學合作廠商之輔導產品成分標示作業(G04) |
|
產-03-002 |
產學創育推廣中心 |
廠商參展商品內容是否與展覽定位相符(G05) |
|
產-03-003 |
產學創育推廣中心 |
企業進駐育成申請作業(G06) |
※環境保護及安全管理中心(115年納入年度風險內控：2項、自主管理：7項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
環-01-002 |
環境保護組 |
毒性及關注化學物質申請採購作業(I01) |
|
環-01-003 |
環境保護組 |
◎毒性化學物質申報作業(I02) |
|
環-02-002 |
職業安全組 |
實驗場所危險機械設備及緊急防災應變器材管理作業(I03) |
|
環-02-003 |
職業安全組 |
◎實驗場所災害通報處理作業(I04) |
|
環-01-001 |
環境保護組 |
廢棄物管理作業(I07) |
|
環-01-004 |
環境保護組 |
毒性及關注化學物質轉讓作業(I08) |
|
環-01-005 |
環境保護組 |
毒性及關注化學物質報廢作業(I09) |
|
環-01-006 |
環境保護組 |
校園推動節能方案作業(I10) |
|
環-02-001 |
職業安全組 |
實驗場所安全衛生教育訓練作業(I11) |
※體育室(115年納入年度風險內控：4項、自主管理：6項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
體-01-001 |
體育活動組 |
辦理全校綜合性運動會作業(K02) |
|
體-02-001 |
運動發展與資源組 |
◎體育獎學金發放作業(K03) |
|
體-02-003 |
運動發展與資源組 |
◎運動代表隊參賽經費支用作業(K10) |
|
體-03-002 |
運動發展與資源組 |
運動意外事件處理作業(K01) |
|
體-03-003 |
運動發展與資源組 |
◎游泳池收費管理作業(K04) |
|
體-03-005 |
運動發展與資源組 |
游泳池安全管理作業(K05) |
|
體-03-006 |
體育活動組 |
暑期游泳訓練班收費管理作業(K08) |
|
體-02-002 |
運動發展與資源組 |
運動代表隊組訓作業(K09) |
|
體-03-001 |
運動發展與資源組 |
◎運動場館借用及收款作業(K06) |
|
體-03-004 |
運動發展與資源組 |
運動場館維護作業(K07) |
※主計室(115年納入年度風險內控：5項、自主管理：14項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
主-01-004 |
第1組 |
會計年度終了作業與預算保留作業(L01) |
|
主-02-002 |
第2組 |
研究計畫經費之收支審核作業(L02) |
|
主-02-007 |
第3組 |
◎出納會計事務查核作業(L03) |
|
主-02-009 |
第3組 |
懸帳清理作業(L04) |
|
主-02-005 |
第3組 |
代收款項收取及支付審核作業(L11) |
|
主-01-001 |
第1組 |
◎校務基金預算編製作業(L05) |
|
主-01-002 |
第1組 |
購建固定資產計畫預算編製作業(L06) |
|
主-01-003 |
第1組 |
分期實施計畫及收支估計表之編造作業(L07) |
|
主-02-001 |
第1組、第2組、第3組 |
◎經費動支申請、結報事項審核作業(L08) |
|
主-02-003 |
第2組 |
推廣教育經費之收支審核作業(L09) |
|
主-02-004 |
第2組 |
捐贈經費之收支審核作業(L10) |
|
主-02-006 |
第3組 |
採購案件保證金收取及退還審核作業(L12) |
|
主-02-008 |
第3組 |
◎專戶存款及保管品差額審核作業(L13) |
|
主-03-001 |
第3組 |
會計月報之編製作業(L14) |
|
主-03-002 |
第3組 |
半年結算報告之編製作業(L15) |
|
主-03-003 |
第3組 |
◎決算之編製作業(L16) |
|
主-04-001 |
第1組 |
主計室所屬主計人員職缺甄選作業(L17) |
|
主-04-002 |
第1組 |
主計室所屬主計人員考績作業(L18) |
|
主-02-010 |
第2組 |
場地設備經費之收支審核作業(L19) |
※人事室(115年納入年度風險內控：2項、自主管理：19項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
人-01-001 |
第1組 |
教師聘任作業(M01) |
|
人-01-002 |
第1組 |
教師升等作業(M02) |
|
人-01-003 |
第1組 |
◎職員任免遷調作業(M03) |
|
人-01-005 |
第1組 |
新聘專任教師敘薪作業(M04) |
|
人-01-006 |
第1組 |
俸給核發作業(M05) |
|
人-02-010 |
第2組 |
退休公教人員月退休金、遺屬年金及年撫卹金核發作業(M06) |
|
人-01-004 |
第1組 |
契僱人員及專案工作人員進用作業(M07) |
|
人-01-007 |
第1組 |
組織規程及編制表之擬訂(M08) |
|
人-01-008 |
第1組 |
分層負責明細表之制（修）訂(M09) |
|
人-02-001 |
第1組 |
教職員留職停薪及復職申請作業(M10) |
|
人-02-002 |
第2組 |
請假作業(M11) |
|
人-02-003 |
第2組 |
國內出差申請作業(M12) |
|
人-02-004 |
第2組 |
年終考績處理作業(M13) |
|
人-02-005 |
第2組 |
平時獎懲作業(M14) |
|
人-02-006 |
第2組 |
國民旅遊卡（休假補助）作業(M15) |
|
人-02-007 |
第2組 |
◎子女教育補助費預借與請領作業(M16) |
|
人-02-008 |
第2組 |
結婚生育喪葬補助費請領作業(M17) |
|
人-02-009 |
第2組 |
公保現金給付請領作業(M18) |
|
人-02-011 |
第2組 |
在職訓練(M19) |
|
人-02-012 |
第2組 |
公保加保與退保作業(M20) |
|
人-02-013 |
第2組 |
全民健康保險要保與退保作業(M21) |
※師資培育中心(115年納入年度風險內控：0項、自主管理：3項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
師培-01-001 |
教育課程組 |
師培中心師資生輔導與淘汰作業(N01) |
|
師培-02-001 |
實習輔導組 |
教育實習成績審核及申請「教師證書」作業(N02) |
|
師培-04-001 |
綜合行政組 |
師資公費生輔導審核作業(N03) |
※語言中心(115年納入年度風險內控：0項、自主管理：3項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
語-01-002 |
外語組 |
語言輔導檢測費辦理作業(O04) |
|
語-02-001 |
華語組 |
語言中心對外華語文推廣教育招生作業(O02) |
|
語-03-001 |
綜合事務組 |
語言中心語文推廣教育招生作業(O03) |
※農學院(115年納入年度風險內控：1項、自主管理：0項)
|
項目編號 |
承辦組別 |
作業名稱(風險代號) |
|
農-01-001 |
動物試驗場 |
◎販賣豬隻收費管理作業(嘉義市肉品市場)(Q04) |